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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 12572019
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 11417 / 2020 (nova janela)
1141711417 / 002-09-20203.940,410,003.940,41
Detalhar ordem de fornecimento 9310 / 2020 (nova janela)
93109310 / 017-06-2020238,500,00238,50
Detalhar ordem de fornecimento 6879 / 2020 (nova janela)
68796879 / 026-05-20207.898,500,007.898,50
Detalhar ordem de fornecimento 3568 / 2020 (nova janela)
35683568 / 002-04-20207.951,500,007.951,50
Detalhar ordem de fornecimento 1238 / 2020 (nova janela)
12381238 / 013-03-20205.097,600,005.097,60
Detalhar ordem de fornecimento 24772 / 2019 (nova janela)
2477224772 / 027-12-201917.979,500,0017.979,50
Detalhar ordem de fornecimento 17435 / 2019 (nova janela)
1743517435 / 002-10-201916.632,300,0016.632,30

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