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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 14562018
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 22042 / 2019 (nova janela)
22042000.034.79622042 / 220-01-20204.613,980,004.613,98
Detalhar ordem de fornecimento 22042 / 2019 (nova janela)
22042000.034.64422042 / 127-12-20193.087,240,003.087,24
Detalhar ordem de fornecimento 23679 / 2019 (nova janela)
2367923679 / 027-12-2019884,000,00884,00
Detalhar ordem de fornecimento 21316 / 2019 (nova janela)
21316000.034.27021316 / 113-11-20191.965,040,001.965,04
Detalhar ordem de fornecimento 17060 / 2019 (nova janela)
17060000.033.98917060 / 121-10-20194.395,380,004.395,38
Detalhar ordem de fornecimento 17296 / 2019 (nova janela)
17296000.033.99017296 / 110-10-20191.145,130,001.145,13
Detalhar ordem de fornecimento 16473 / 2019 (nova janela)
16473000.033.46416473 / 123-08-2019220,320,00220,32
Detalhar ordem de fornecimento 12271 / 2019 (nova janela)
1227112271 / 018-07-2019223,200,00223,20
Detalhar ordem de fornecimento 9453 / 2019 (nova janela)
9453000.032.6259453 / 113-06-2019309,360,00309,36
Detalhar ordem de fornecimento 5884 / 2019 (nova janela)
5884000.032.2615884 / 116-05-2019645,120,00645,12
Detalhar ordem de fornecimento 5558 / 2019 (nova janela)
5558000.032.2625558 / 113-05-2019243,060,00243,06
Detalhar ordem de fornecimento 3862 / 2019 (nova janela)
38623862 / 018-04-2019142,200,00142,20
Detalhar ordem de fornecimento 1059 / 2019 (nova janela)
10591059 / 014-03-2019223,200,00223,20
Detalhar ordem de fornecimento 28321 / 2018 (nova janela)
2832128321 / 011-02-20192.404,080,002.404,08
Detalhar ordem de fornecimento 29600 / 2018 (nova janela)
2960029600 / 011-02-2019472,320,00472,32
Detalhar ordem de fornecimento 29620 / 2018 (nova janela)
2962029620 / 011-02-20193.787,300,003.787,30

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Total de pagamentos por mês

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