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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 10252020
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 22509 / 2020 (nova janela)
2250922509 / 029-01-20218.067,000,008.067,00
Detalhar ordem de fornecimento 21207 / 2020 (nova janela)
2120721207 / 003-12-2020348,000,00348,00
Detalhar ordem de fornecimento 14981 / 2020 (nova janela)
1498114981 / 005-10-2020561,000,00561,00
Detalhar ordem de fornecimento 14982 / 2020 (nova janela)
1498214982 / 005-10-2020561,000,00561,00
Detalhar ordem de fornecimento 15021 / 2020 (nova janela)
1502172915021 / 005-10-2020561,000,00561,00
Detalhar ordem de fornecimento 15182 / 2020 (nova janela)
1518215182 / 005-10-2020561,000,00561,00
Detalhar ordem de fornecimento 15736 / 2020 (nova janela)
1573615736 / 005-10-2020561,000,00561,00

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