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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 12702022
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 17533 / 2022 (nova janela)
1753317533 / 012-09-202217.937,680,0017.937,68

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