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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 13392021
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 6513 / 2022 (nova janela)
65136513 / 008-08-20221.150,000,001.150,00
Detalhar ordem de fornecimento 14023 / 2021 (nova janela)
1402314023 / 002-09-20211.840,000,001.840,00

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