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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 13562018
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 17454 / 2019 (nova janela)
1745417454 / 008-11-201925.800,000,0025.800,00
Detalhar ordem de fornecimento 17451 / 2019 (nova janela)
1745117451 / 014-10-20195.426,000,005.426,00
Detalhar ordem de fornecimento 17452 / 2019 (nova janela)
1745217452 / 014-10-20191.696,000,001.696,00
Detalhar ordem de fornecimento 17453 / 2019 (nova janela)
1745317453 / 014-10-20197.968,000,007.968,00
Detalhar ordem de fornecimento 25118 / 2018 (nova janela)
2511825118 / 009-01-201911.534,000,0011.534,00
Detalhar ordem de fornecimento 25119 / 2018 (nova janela)
2511925119 / 009-01-201911.445,000,0011.445,00

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Total de pagamentos por mês

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