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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 11212021
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 6047 / 2022 (nova janela)
60476047 / 025-04-20225.600,000,005.600,00
Detalhar ordem de fornecimento 3543 / 2022 (nova janela)
35433543 / 025-03-20222.338,000,002.338,00
Detalhar ordem de fornecimento 183 / 2022 (nova janela)
183183 / 025-02-20226.860,000,006.860,00
Detalhar ordem de fornecimento 26880 / 2021 (nova janela)
2688026880 / 017-12-20213.360,000,003.360,00
Detalhar ordem de fornecimento 24989 / 2021 (nova janela)
2498942170024989 / 109-12-20211.032,140,001.032,14
Detalhar ordem de fornecimento 24989 / 2021 (nova janela)
2498942170024989 / 209-12-20214.567,860,004.567,86
Detalhar ordem de fornecimento 21972 / 2021 (nova janela)
2197221972 / 004-11-20212.520,000,002.520,00
Detalhar ordem de fornecimento 19152 / 2021 (nova janela)
1915219152 / 004-10-20212.184,000,002.184,00
Detalhar ordem de fornecimento 16367 / 2021 (nova janela)
1636716367 / 003-09-20212.842,000,002.842,00
Detalhar ordem de fornecimento 13866 / 2021 (nova janela)
1386613866 / 004-08-20213.178,000,003.178,00
Detalhar ordem de fornecimento 11567 / 2021 (nova janela)
1156711567 / 030-06-20212.604,000,002.604,00
Detalhar ordem de fornecimento 8540 / 2021 (nova janela)
85408540 / 002-06-20212.212,000,002.212,00

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