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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 11492021
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 6032 / 2022 (nova janela)
60326032 / 025-04-202216.200,000,0016.200,00
Detalhar ordem de fornecimento 3514 / 2022 (nova janela)
35143514 / 023-03-20227.560,000,007.560,00
Detalhar ordem de fornecimento 1246 / 2022 (nova janela)
12461246 / 007-03-202210.206,000,0010.206,00
Detalhar ordem de fornecimento 31933 / 2021 (nova janela)
3193331933 / 023-02-202210.800,000,0010.800,00
Detalhar ordem de fornecimento 31817 / 2021 (nova janela)
3181731817 / 011-02-20223.510,000,003.510,00
Detalhar ordem de fornecimento 26855 / 2021 (nova janela)
2685526855 / 017-12-202110.260,000,0010.260,00
Detalhar ordem de fornecimento 24918 / 2021 (nova janela)
2491824918 / 009-12-202110.800,000,0010.800,00
Detalhar ordem de fornecimento 21941 / 2021 (nova janela)
2194121941 / 004-11-20215.400,000,005.400,00
Detalhar ordem de fornecimento 19052 / 2021 (nova janela)
1905219052 / 008-10-20212.700,000,002.700,00
Detalhar ordem de fornecimento 16333 / 2021 (nova janela)
1633316333 / 003-09-20214.401,000,004.401,00
Detalhar ordem de fornecimento 13906 / 2021 (nova janela)
1390640527713906 / 009-08-202110.179,000,0010.179,00

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