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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 12402021
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 11775 / 2022 (nova janela)
1177511775 / 030-06-2022666,900,00666,90
Detalhar ordem de fornecimento 9049 / 2022 (nova janela)
90494467879049 / 006-06-2022210,600,00210,60
Detalhar ordem de fornecimento 6055 / 2022 (nova janela)
60556055 / 025-04-2022245,700,00245,70
Detalhar ordem de fornecimento 3550 / 2022 (nova janela)
35503550 / 025-03-2022105,300,00105,30
Detalhar ordem de fornecimento 186 / 2022 (nova janela)
186186 / 025-02-2022624,000,00624,00
Detalhar ordem de fornecimento 26886 / 2021 (nova janela)
2688626886 / 017-12-2021149,760,00149,76
Detalhar ordem de fornecimento 24958 / 2021 (nova janela)
2495824958 / 009-12-2021374,400,00374,40
Detalhar ordem de fornecimento 21974 / 2021 (nova janela)
2197421974 / 004-11-2021299,520,00299,52
Detalhar ordem de fornecimento 19154 / 2021 (nova janela)
1915419154 / 008-10-2021299,520,00299,52
Detalhar ordem de fornecimento 16370 / 2021 (nova janela)
1637016370 / 003-09-2021224,640,00224,64

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