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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 12692019
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 17463 / 2019 (nova janela)
1746317463 / 008-11-2019736,000,00736,00

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