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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 14012018
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 12352 / 2019 (nova janela)
1235212352 / 014-08-20195.500,000,005.500,00
Detalhar ordem de fornecimento 27188 / 2018 (nova janela)
2718827188 / 011-03-201922.000,000,0022.000,00

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Prefeitura Municipal de Franca - São Paulo - Brasil
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