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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 10842019
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 1595 / 2020 (nova janela)
15951595 / 029-04-20202.100,000,002.100,00
Detalhar ordem de fornecimento 3847 / 2020 (nova janela)
38473847 / 029-04-2020735,000,00735,00
Detalhar ordem de fornecimento 24665 / 2019 (nova janela)
2466525756924665 / 209-01-20204.095,000,004.095,00
Detalhar ordem de fornecimento 26157 / 2019 (nova janela)
2615726157 / 009-01-20201.575,000,001.575,00
Detalhar ordem de fornecimento 24665 / 2019 (nova janela)
2466525580024665 / 117-12-20191.134,000,001.134,00
Detalhar ordem de fornecimento 12428 / 2019 (nova janela)
1242812428 / 004-11-20195.145,000,005.145,00
Detalhar ordem de fornecimento 17315 / 2019 (nova janela)
1731517315 / 025-10-20195.040,000,005.040,00
Detalhar ordem de fornecimento 8146 / 2019 (nova janela)
81468146 / 004-07-20194.200,000,004.200,00

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