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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 10932019
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 3852 / 2020 (nova janela)
38523852 / 008-04-20207,000,007,00
Detalhar ordem de fornecimento 1175 / 2020 (nova janela)
11751175 / 013-03-202014,000,0014,00
Detalhar ordem de fornecimento 26390 / 2019 (nova janela)
2639026390 / 009-01-202011,200,0011,20
Detalhar ordem de fornecimento 24640 / 2019 (nova janela)
2464024640 / 017-12-20197,000,007,00
Detalhar ordem de fornecimento 14600 / 2019 (nova janela)
1460014600 / 026-09-201914,000,0014,00

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