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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 11102019
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 3861 / 2020 (nova janela)
38613861 / 008-04-202071,640,0071,64
Detalhar ordem de fornecimento 1584 / 2020 (nova janela)
15841584 / 013-03-2020430,080,00430,08
Detalhar ordem de fornecimento 1587 / 2020 (nova janela)
15871587 / 013-03-20204.403,400,004.403,40
Detalhar ordem de fornecimento 26643 / 2019 (nova janela)
2664325741826643 / 209-01-20202.611,230,002.611,23
Detalhar ordem de fornecimento 26643 / 2019 (nova janela)
2664325767526643 / 109-01-2020678,760,00678,76
Detalhar ordem de fornecimento 24710 / 2019 (nova janela)
2471024710 / 024-12-2019340,450,00340,45
Detalhar ordem de fornecimento 24711 / 2019 (nova janela)
2471124711 / 017-12-20193.690,000,003.690,00
Detalhar ordem de fornecimento 21488 / 2019 (nova janela)
2148821488 / 004-11-2019124,280,00124,28
Detalhar ordem de fornecimento 21848 / 2019 (nova janela)
2184821848 / 031-10-20193.142,650,003.142,65
Detalhar ordem de fornecimento 17118 / 2019 (nova janela)
1711817118 / 016-10-2019191,200,00191,20
Detalhar ordem de fornecimento 19481 / 2019 (nova janela)
1948119481 / 016-10-2019315,480,00315,48
Detalhar ordem de fornecimento 12388 / 2019 (nova janela)
1238824663012388 / 204-10-2019113,430,00113,43
Detalhar ordem de fornecimento 14640 / 2019 (nova janela)
1464014640 / 004-10-2019191,200,00191,20
Detalhar ordem de fornecimento 19484 / 2019 (nova janela)
1948419484 / 004-10-20192.902,800,002.902,80
Detalhar ordem de fornecimento 17119 / 2019 (nova janela)
1711917119 / 006-09-2019922,500,00922,50
Detalhar ordem de fornecimento 14609 / 2019 (nova janela)
1460914609 / 028-08-20191.230,000,001.230,00
Detalhar ordem de fornecimento 12388 / 2019 (nova janela)
1238824151012388 / 112-08-2019448,070,00448,07
Detalhar ordem de fornecimento 13577 / 2019 (nova janela)
1357713577 / 015-07-20191.476,000,001.476,00
Detalhar ordem de fornecimento 8129 / 2019 (nova janela)
81298129 / 029-05-2019286,800,00286,80
Detalhar ordem de fornecimento 5957 / 2019 (nova janela)
59575957 / 013-05-20193.382,500,003.382,50
Detalhar ordem de fornecimento 5956 / 2019 (nova janela)
59565956 / 003-05-2019856,610,00856,61

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