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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 11422021
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 3511 / 2022 (nova janela)
35113511 / 023-03-20221.257,400,001.257,40
Detalhar ordem de fornecimento 1115 / 2022 (nova janela)
11153677911115 / 216-03-2022754,440,00754,44
Detalhar ordem de fornecimento 1115 / 2022 (nova janela)
11153658831115 / 107-03-20221.131,660,001.131,66
Detalhar ordem de fornecimento 31951 / 2021 (nova janela)
3195131951 / 018-02-2022628,700,00628,70
Detalhar ordem de fornecimento 18825 / 2021 (nova janela)
1882535260518825 / 213-12-2021314,350,00314,35
Detalhar ordem de fornecimento 24933 / 2021 (nova janela)
2493324933 / 013-12-2021943,050,00943,05
Detalhar ordem de fornecimento 26868 / 2021 (nova janela)
2686826868 / 013-12-2021251,480,00251,48
Detalhar ordem de fornecimento 18825 / 2021 (nova janela)
1882534172818825 / 115-10-2021943,050,00943,05

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