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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 11592019
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 6517 / 2020 (nova janela)
65172712876517 / 213-05-20205.197,600,005.197,60
Detalhar ordem de fornecimento 6517 / 2020 (nova janela)
65172694196517 / 129-04-20201.853,800,001.853,80
Detalhar ordem de fornecimento 3663 / 2020 (nova janela)
36633663 / 003-04-20202.705,600,002.705,60
Detalhar ordem de fornecimento 1619 / 2020 (nova janela)
16191619 / 013-03-20202.634,400,002.634,40
Detalhar ordem de fornecimento 24633 / 2019 (nova janela)
2463326087724633 / 310-02-202010.001,750,0010.001,75
Detalhar ordem de fornecimento 26818 / 2019 (nova janela)
2681826818 / 010-02-20205.900,310,005.900,31
Detalhar ordem de fornecimento 24633 / 2019 (nova janela)
2463325830524633 / 114-01-202013.959,270,0013.959,27
Detalhar ordem de fornecimento 26125 / 2019 (nova janela)
2612525825926125 / 114-01-202014.822,730,0014.822,73
Detalhar ordem de fornecimento 24632 / 2019 (nova janela)
2463225767324632 / 209-01-2020356,000,00356,00
Detalhar ordem de fornecimento 24632 / 2019 (nova janela)
2463225628824632 / 118-12-20198.831,800,008.831,80
Detalhar ordem de fornecimento 21483 / 2019 (nova janela)
2148321483 / 004-11-20191.996,400,001.996,40
Detalhar ordem de fornecimento 20764 / 2019 (nova janela)
2076420764 / 007-10-20191.140,800,001.140,80
Detalhar ordem de fornecimento 15888 / 2019 (nova janela)
1588815888 / 022-08-2019356,500,00356,50
Detalhar ordem de fornecimento 12449 / 2019 (nova janela)
1244912449 / 015-07-20192.709,400,002.709,40
Detalhar ordem de fornecimento 8169 / 2019 (nova janela)
81698169 / 003-07-2019570,400,00570,40

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