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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 12032018
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 5347 / 2019 (nova janela)
53475347 / 002-05-20196.772,500,006.772,50
Detalhar ordem de fornecimento 2846 / 2019 (nova janela)
28462846 / 025-03-20191.050,000,001.050,00
Detalhar ordem de fornecimento 1369 / 2019 (nova janela)
13691369 / 011-03-20192.205,000,002.205,00
Detalhar ordem de fornecimento 718 / 2019 (nova janela)
718718 / 001-03-2019262,500,00262,50
Detalhar ordem de fornecimento 25953 / 2018 (nova janela)
25953000.222.84325953 / 210-01-20192.598,750,002.598,75

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