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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 12202020
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 11537 / 2021 (nova janela)
1153711537 / 025-06-20211.493,820,001.493,82
Detalhar ordem de fornecimento 3460 / 2021 (nova janela)
34603460 / 005-05-2021641,610,00641,61
Detalhar ordem de fornecimento 898 / 2021 (nova janela)
898309189898 / 205-04-2021295,290,00295,29
Detalhar ordem de fornecimento 898 / 2021 (nova janela)
898305288898 / 101-03-2021358,800,00358,80
Detalhar ordem de fornecimento 19881 / 2020 (nova janela)
1988129511419881 / 226-11-2020121,590,00121,59
Detalhar ordem de fornecimento 17765 / 2020 (nova janela)
1776529380517765 / 206-11-202011,400,0011,40
Detalhar ordem de fornecimento 19881 / 2020 (nova janela)
1988129380419881 / 106-11-2020515,130,00515,13
Detalhar ordem de fornecimento 17765 / 2020 (nova janela)
1776529280017765 / 129-10-2020138,960,00138,96

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