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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 12992018
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 14356 / 2019 (nova janela)
14356000.244.33314356 / 211-09-20191.585,870,001.585,87
Detalhar ordem de fornecimento 14356 / 2019 (nova janela)
14356000.243.48114356 / 103-09-20191.291,220,001.291,22
Detalhar ordem de fornecimento 12361 / 2019 (nova janela)
1236112361 / 005-07-2019466,430,00466,43
Detalhar ordem de fornecimento 5891 / 2019 (nova janela)
58915891 / 020-05-20194.008,960,004.008,96
Detalhar ordem de fornecimento 1272 / 2019 (nova janela)
12721272 / 011-03-20192.598,400,002.598,40
Detalhar ordem de fornecimento 30531 / 2018 (nova janela)
3053130531 / 007-02-20191.336,320,001.336,32

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