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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 13022020
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 13663 / 2021 (nova janela)
1366313663 / 029-07-20211.287,200,001.287,20
Detalhar ordem de fornecimento 13671 / 2021 (nova janela)
1367113671 / 029-07-20215.289,000,005.289,00
Detalhar ordem de fornecimento 11657 / 2021 (nova janela)
1165732291711657 / 125-06-20214.551,000,004.551,00
Detalhar ordem de fornecimento 11658 / 2021 (nova janela)
1165811658 / 025-06-20211.119,300,001.119,30
Detalhar ordem de fornecimento 8577 / 2021 (nova janela)
85778577 / 031-05-2021839,480,00839,48
Detalhar ordem de fornecimento 8578 / 2021 (nova janela)
85788578 / 031-05-20217.380,000,007.380,00
Detalhar ordem de fornecimento 6258 / 2021 (nova janela)
62583126446258 / 129-04-20214.551,000,004.551,00
Detalhar ordem de fornecimento 3437 / 2021 (nova janela)
34373437 / 005-04-20213.567,000,003.567,00
Detalhar ordem de fornecimento 3438 / 2021 (nova janela)
34383438 / 005-04-2021839,480,00839,48
Detalhar ordem de fornecimento 862 / 2021 (nova janela)
862862 / 015-03-20211.003,680,001.003,68
Detalhar ordem de fornecimento 1396 / 2021 (nova janela)
13961396 / 008-03-20214.970,870,002.070,71
Detalhar ordem de fornecimento 15426 / 2020 (nova janela)
1542630327915426 / 211-02-20211.331,520,001.331,52
Detalhar ordem de fornecimento 17569 / 2020 (nova janela)
1756917569 / 011-02-20218.979,000,008.979,00
Detalhar ordem de fornecimento 17780 / 2020 (nova janela)
1778030328117780 / 311-02-20211.431,840,001.431,84
Detalhar ordem de fornecimento 19893 / 2020 (nova janela)
1989330328219893 / 311-02-202115.323,640,0015.323,64
Detalhar ordem de fornecimento 19893 / 2020 (nova janela)
1989329970719893 / 206-01-20212.238,600,002.238,60
Detalhar ordem de fornecimento 19893 / 2020 (nova janela)
1989329722319893 / 111-12-2020335,790,00335,79
Detalhar ordem de fornecimento 17780 / 2020 (nova janela)
1778029433117780 / 212-11-2020391,760,00391,76
Detalhar ordem de fornecimento 17780 / 2020 (nova janela)
1778029054317780 / 113-10-20201.622,990,001.622,99
Detalhar ordem de fornecimento 15426 / 2020 (nova janela)
1542628506815426 / 108-09-20205.312,370,005.312,37

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