Aguarde...
carregando...
imagem de topo - brasao e bandeira da prefeitura
Portal da transparência
Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 13172020
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 8562 / 2021 (nova janela)
85628562 / 003-11-2021200,000,00200,00
Detalhar ordem de fornecimento 11553 / 2021 (nova janela)
1155311553 / 003-11-2021400,000,00400,00
Detalhar ordem de fornecimento 5798 / 2021 (nova janela)
57985798 / 023-04-2021200,000,00200,00
Detalhar ordem de fornecimento 3349 / 2021 (nova janela)
33493349 / 024-03-20212.656,800,002.656,80
Detalhar ordem de fornecimento 1043 / 2021 (nova janela)
1043NF 3055321043 / 001-03-20211.221,060,001.221,06
Detalhar ordem de fornecimento 15449 / 2020 (nova janela)
1544915449 / 001-03-2021200,000,00200,00
Detalhar ordem de fornecimento 17265 / 2020 (nova janela)
1726517265 / 001-03-2021400,000,00400,00
Detalhar ordem de fornecimento 19329 / 2020 (nova janela)
1932919329 / 001-03-2021400,000,00400,00
Detalhar ordem de fornecimento 19329 / 2020 (nova janela)
1932929543119329 / 226-11-20201.556,520,001.556,52
Detalhar ordem de fornecimento 19751 / 2020 (nova janela)
1975119751 / 029-10-2020295,200,00295,20
Detalhar ordem de fornecimento 19329 / 2020 (nova janela)
1932929112519329 / 119-10-20201.623,600,001.623,60

Pesquisar mais ordens de pagamento deste fornecedor

Total de pagamentos por mês

© 2024 Desenvolvido pela Divisão de Tecnologia da Informação
Prefeitura Municipal de Franca - São Paulo - Brasil
Para entrar em contato com a prefeitura, utilize a seção "Fale conosco" clicando aqui
Problemas na página, envie um email clicando aqui

Voltar ao topo da página