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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 13832021
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 14919 / 2022 (nova janela)
1491914919 / 012-08-20221.736,830,001.736,83
Detalhar ordem de fornecimento 11785 / 2022 (nova janela)
1178538796011785 / 123-06-20221.302,620,001.302,62
Detalhar ordem de fornecimento 6223 / 2022 (nova janela)
62236223 / 001-06-2022173,680,00173,68
Detalhar ordem de fornecimento 9063 / 2022 (nova janela)
90639063 / 001-06-20221.823,670,001.823,67
Detalhar ordem de fornecimento 3560 / 2022 (nova janela)
35603560 / 011-04-2022173,680,00173,68
Detalhar ordem de fornecimento 204 / 2022 (nova janela)
204364077204 / 123-02-2022347,370,00347,37

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