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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 13992019
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 13537 / 2020 (nova janela)
1353713537 / 005-08-20201.881,600,001.881,60
Detalhar ordem de fornecimento 9498 / 2020 (nova janela)
94989498 / 008-06-20201.236,480,001.236,48
Detalhar ordem de fornecimento 7212 / 2020 (nova janela)
72127212 / 015-05-2020645,120,00645,12
Detalhar ordem de fornecimento 8382 / 2020 (nova janela)
83828382 / 015-05-2020107,520,00107,52
Detalhar ordem de fornecimento 4475 / 2020 (nova janela)
44754475 / 024-04-20204.784,640,004.784,64
Detalhar ordem de fornecimento 24754 / 2019 (nova janela)
2475424754 / 012-12-20194.854,530,004.854,53

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Total de pagamentos por mês

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