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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 14182020
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 26543 / 2021 (nova janela)
2654300035327426543 / 217-12-20217.757,330,007.757,33
Detalhar ordem de fornecimento 26543 / 2021 (nova janela)
2654300035300926543 / 116-12-202139.732,380,0039.732,38
Detalhar ordem de fornecimento 22602 / 2021 (nova janela)
2260222602 / 008-11-202113.511,660,0013.511,66
Detalhar ordem de fornecimento 11405 / 2021 (nova janela)
1140511405 / 018-10-202117.721,500,0017.721,50
Detalhar ordem de fornecimento 18992 / 2021 (nova janela)
1899200033961318992 / 104-10-202147.391,160,0047.391,16
Detalhar ordem de fornecimento 15773 / 2021 (nova janela)
1577315773 / 023-08-20213.071,180,003.071,18
Detalhar ordem de fornecimento 5758 / 2021 (nova janela)
57580003121045758 / 226-04-20218.041,000,008.041,00
Detalhar ordem de fornecimento 5758 / 2021 (nova janela)
57580003115075758 / 122-04-20215.730,000,005.730,00
Detalhar ordem de fornecimento 3842 / 2021 (nova janela)
38420003088333842 / 205-04-202125.172,000,0025.172,00
Detalhar ordem de fornecimento 3842 / 2021 (nova janela)
38420003088363842 / 105-04-202110.780,000,0010.780,00
Detalhar ordem de fornecimento 1486 / 2021 (nova janela)
14860003071191486 / 219-03-202127.300,000,0027.300,00
Detalhar ordem de fornecimento 1486 / 2021 (nova janela)
14860003066341486 / 115-03-202123.475,000,0023.475,00

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