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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 14392019
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 14785 / 2020 (nova janela)
14785000.293.35014785 / 204-11-20202.419,200,002.419,20
Detalhar ordem de fornecimento 14785 / 2020 (nova janela)
14785000.284.68414785 / 102-09-20201.164,800,001.164,80
Detalhar ordem de fornecimento 26446 / 2019 (nova janela)
2644626446 / 020-01-20201.344,000,001.344,00

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