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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 14482021
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 11809 / 2022 (nova janela)
1180911809 / 013-07-20221.603,440,001.603,44
Detalhar ordem de fornecimento 3992 / 2022 (nova janela)
39923804583992 / 220-05-2022534,480,00534,48
Detalhar ordem de fornecimento 6289 / 2022 (nova janela)
62896289 / 020-05-2022890,800,00890,80
Detalhar ordem de fornecimento 3992 / 2022 (nova janela)
39923781003992 / 109-05-2022178,160,00178,16
Detalhar ordem de fornecimento 25426 / 2021 (nova janela)
2542625426 / 011-02-2022979,880,00979,88
Detalhar ordem de fornecimento 27023 / 2021 (nova janela)
2702327023 / 011-02-2022534,480,00534,48
Detalhar ordem de fornecimento 22589 / 2021 (nova janela)
2258922589 / 003-11-2021712,640,00712,64
Detalhar ordem de fornecimento 19078 / 2021 (nova janela)
1907819078 / 030-09-2021890,800,00890,80
Detalhar ordem de fornecimento 16539 / 2021 (nova janela)
1653916539 / 003-09-2021534,480,00534,48

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