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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 14742022
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 21012 / 2022 (nova janela)
2101221012 / 022-09-20221.742,400,001.742,40

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