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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 11302021
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 6038 / 2022 (nova janela)
6038685626038 / 224-06-202243.092,000,0043.092,00
Detalhar ordem de fornecimento 31939 / 2021 (nova janela)
319396805231939 / 415-06-202212.768,000,0012.768,00
Detalhar ordem de fornecimento 6038 / 2022 (nova janela)
6038677686038 / 110-06-20224.788,000,004.788,00
Detalhar ordem de fornecimento 31939 / 2021 (nova janela)
319396720031939 / 303-06-20227.980,000,007.980,00
Detalhar ordem de fornecimento 31939 / 2021 (nova janela)
319396705131939 / 230-05-20227.980,000,007.980,00
Detalhar ordem de fornecimento 3528 / 2022 (nova janela)
35283528 / 026-05-202215.960,000,0015.960,00
Detalhar ordem de fornecimento 31939 / 2021 (nova janela)
319396383131939 / 101-04-20223.192,000,003.192,00
Detalhar ordem de fornecimento 26860 / 2021 (nova janela)
2686026860 / 023-12-202147.880,000,0047.880,00
Detalhar ordem de fornecimento 24922 / 2021 (nova janela)
2492224922 / 013-12-202131.920,000,0031.920,00
Detalhar ordem de fornecimento 21945 / 2021 (nova janela)
2194521945 / 017-11-202119.950,000,0019.950,00
Detalhar ordem de fornecimento 18818 / 2021 (nova janela)
1881818818 / 014-10-202119.950,000,0019.950,00
Detalhar ordem de fornecimento 16319 / 2021 (nova janela)
1631916319 / 023-09-20217.980,000,007.980,00

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