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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 12382020
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 11628 / 2021 (nova janela)
1162811628 / 021-07-202115.600,000,0015.600,00
Detalhar ordem de fornecimento 884 / 2021 (nova janela)
884884 / 008-03-202143.929,600,0043.929,60
Detalhar ordem de fornecimento 19866 / 2020 (nova janela)
1986619866 / 013-11-202052.104,000,0052.104,00
Detalhar ordem de fornecimento 17750 / 2020 (nova janela)
1775017750 / 009-10-202014.040,000,0014.040,00
Detalhar ordem de fornecimento 15297 / 2020 (nova janela)
1529715297 / 003-09-202012.407,200,0012.407,20
Detalhar ordem de fornecimento 13399 / 2020 (nova janela)
1339913399 / 005-08-202014.216,800,0014.216,80

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