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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 12942020
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 11647 / 2021 (nova janela)
116474965811647 / 108-07-202160,900,0060,90
Detalhar ordem de fornecimento 5806 / 2021 (nova janela)
58065806 / 019-04-2021172,260,00172,26
Detalhar ordem de fornecimento 3430 / 2021 (nova janela)
34303430 / 001-04-202119,140,0019,14
Detalhar ordem de fornecimento 1391 / 2021 (nova janela)
1391440891391 / 224-03-2021287,100,00287,10
Detalhar ordem de fornecimento 1391 / 2021 (nova janela)
1391439501391 / 117-03-2021208,800,00208,80
Detalhar ordem de fornecimento 19886 / 2020 (nova janela)
1988619886 / 006-11-2020696,000,00696,00
Detalhar ordem de fornecimento 15318 / 2020 (nova janela)
153183645015318 / 125-09-2020288,840,00288,84

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