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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 00482021
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 9282 / 2021 (nova janela)
9282NF 8999282 / 101-06-2021780,0027,30752,70

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