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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 11202021
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 6046 / 2022 (nova janela)
60466046 / 002-05-20226.772,810,006.772,81
Detalhar ordem de fornecimento 3542 / 2022 (nova janela)
35423542 / 007-04-20223.778,700,003.778,70
Detalhar ordem de fornecimento 184 / 2022 (nova janela)
18494692184 / 107-03-20227.690,080,007.690,08
Detalhar ordem de fornecimento 24966 / 2021 (nova janela)
2496624966 / 023-12-20217.470,860,007.470,86
Detalhar ordem de fornecimento 26881 / 2021 (nova janela)
2688126881 / 023-12-20212.884,500,002.884,50
Detalhar ordem de fornecimento 21973 / 2021 (nova janela)
219738839121973 / 208-11-20211.690,320,001.690,32
Detalhar ordem de fornecimento 21973 / 2021 (nova janela)
219738776821973 / 129-10-20211.771,080,001.771,08
Detalhar ordem de fornecimento 16368 / 2021 (nova janela)
163688442416368 / 309-09-20212.492,200,002.492,20
Detalhar ordem de fornecimento 16368 / 2021 (nova janela)
163688409616368 / 203-09-2021403,830,00403,83
Detalhar ordem de fornecimento 16368 / 2021 (nova janela)
163688352116368 / 127-08-2021721,130,00721,13
Detalhar ordem de fornecimento 13871 / 2021 (nova janela)
138718245313871 / 212-08-2021449,980,00449,98
Detalhar ordem de fornecimento 13871 / 2021 (nova janela)
138718140213871 / 128-07-20211.194,180,001.194,18
Detalhar ordem de fornecimento 11568 / 2021 (nova janela)
115687972611568 / 102-07-202112.316,810,0012.316,81

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