Aguarde...
carregando...
imagem de topo - brasao e bandeira da prefeitura
Portal da transparência
Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 11542020
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 8666 / 2021 (nova janela)
8666791408666 / 223-06-202119.883,000,0019.883,00
Detalhar ordem de fornecimento 6406 / 2021 (nova janela)
6406775006406 / 231-05-20219.676,000,009.676,00
Detalhar ordem de fornecimento 8666 / 2021 (nova janela)
8666774998666 / 131-05-20213.717,000,003.717,00
Detalhar ordem de fornecimento 6406 / 2021 (nova janela)
6406768456406 / 124-05-20212.124,000,002.124,00
Detalhar ordem de fornecimento 3936 / 2021 (nova janela)
3936766473936 / 219-05-20211.002,410,001.002,41
Detalhar ordem de fornecimento 3936 / 2021 (nova janela)
3936739453936 / 108-04-20216.077,290,006.077,29

Pesquisar mais ordens de pagamento deste fornecedor

Total de pagamentos por mês

© 2024 Desenvolvido pela Divisão de Tecnologia da Informação
Prefeitura Municipal de Franca - São Paulo - Brasil
Para entrar em contato com a prefeitura, utilize a seção "Fale conosco" clicando aqui
Problemas na página, envie um email clicando aqui

Voltar ao topo da página