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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 13572021
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 11819 / 2022 (nova janela)
1181911819 / 015-08-2022247,050,00247,05
Detalhar ordem de fornecimento 14932 / 2022 (nova janela)
1493214932 / 015-08-2022494,100,00494,10
Detalhar ordem de fornecimento 3968 / 2022 (nova janela)
39683968 / 025-07-2022247,050,00247,05
Detalhar ordem de fornecimento 6261 / 2022 (nova janela)
62616261 / 025-07-2022247,050,00247,05
Detalhar ordem de fornecimento 234 / 2022 (nova janela)
234234 / 009-03-2022247,050,00247,05
Detalhar ordem de fornecimento 24876 / 2021 (nova janela)
2487624876 / 013-01-2022864,680,00864,68
Detalhar ordem de fornecimento 26997 / 2021 (nova janela)
2699726997 / 013-01-2022123,530,00123,53
Detalhar ordem de fornecimento 22114 / 2021 (nova janela)
2211422114 / 029-10-2021247,050,00247,05
Detalhar ordem de fornecimento 16381 / 2021 (nova janela)
1638116381 / 027-08-2021123,530,00123,53

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Total de pagamentos por mês

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