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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 10432019
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 836 / 2020 (nova janela)
83620934836 / 326-05-2020225,200,00225,20
Detalhar ordem de fornecimento 3288 / 2020 (nova janela)
3288209373288 / 226-05-202056,300,0056,30
Detalhar ordem de fornecimento 836 / 2020 (nova janela)
83619823836 / 230-03-2020596,780,00596,78
Detalhar ordem de fornecimento 3288 / 2020 (nova janela)
3288198043288 / 130-03-2020841,240,00841,24
Detalhar ordem de fornecimento 836 / 2020 (nova janela)
836000.019.707836 / 120-03-2020505,160,00505,16
Detalhar ordem de fornecimento 27672 / 2019 (nova janela)
2767227672 / 014-01-2020234,000,00234,00
Detalhar ordem de fornecimento 23964 / 2019 (nova janela)
239641762523964 / 105-12-2019987,780,00987,78
Detalhar ordem de fornecimento 21107 / 2019 (nova janela)
2110721107 / 004-11-20192.434,180,002.434,18
Detalhar ordem de fornecimento 18883 / 2019 (nova janela)
1888318883 / 019-09-2019284,880,00284,88
Detalhar ordem de fornecimento 16745 / 2019 (nova janela)
1674516745 / 030-08-2019256,680,00256,68
Detalhar ordem de fornecimento 14090 / 2019 (nova janela)
140901501314090 / 212-08-2019192,000,00192,00
Detalhar ordem de fornecimento 10980 / 2019 (nova janela)
109801498710980 / 209-08-2019270,240,00270,24
Detalhar ordem de fornecimento 14090 / 2019 (nova janela)
140901498814090 / 109-08-2019270,240,00270,24
Detalhar ordem de fornecimento 8113 / 2019 (nova janela)
8113145378113 / 215-07-2019202,680,00202,68
Detalhar ordem de fornecimento 8113 / 2019 (nova janela)
8113140448113 / 124-06-201930,200,0030,20
Detalhar ordem de fornecimento 10980 / 2019 (nova janela)
109801404310980 / 124-06-2019187,200,00187,20
Detalhar ordem de fornecimento 5572 / 2019 (nova janela)
5572130605572 / 106-05-20193.426,420,003.426,42
Detalhar ordem de fornecimento 5054 / 2019 (nova janela)
50545054 / 024-04-2019727,040,00727,04

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Total de pagamentos por mês

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