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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 12762019
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 14849 / 2020 (nova janela)
1484914849 / 004-09-20201.287,450,001.287,45
Detalhar ordem de fornecimento 11598 / 2020 (nova janela)
1159811598 / 010-07-2020613,280,00613,28
Detalhar ordem de fornecimento 7093 / 2020 (nova janela)
7093208257093 / 211-05-202023,380,0023,38
Detalhar ordem de fornecimento 7093 / 2020 (nova janela)
7093206977093 / 106-05-2020463,200,00463,20
Detalhar ordem de fornecimento 1143 / 2020 (nova janela)
1143196861143 / 219-03-202023,380,0023,38
Detalhar ordem de fornecimento 1143 / 2020 (nova janela)
1143194841143 / 111-03-2020687,240,00687,24
Detalhar ordem de fornecimento 23953 / 2019 (nova janela)
2395323953 / 002-12-2019448,200,00448,20

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