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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 10512019
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 835 / 2020 (nova janela)
835835 / 006-03-20201.439,100,001.439,10
Detalhar ordem de fornecimento 24450 / 2019 (nova janela)
2445024450 / 017-12-20193.855,600,003.855,60
Detalhar ordem de fornecimento 10988 / 2019 (nova janela)
1098810988 / 029-07-2019303,300,00303,30
Detalhar ordem de fornecimento 14156 / 2019 (nova janela)
1415614156 / 029-07-20191.033,200,001.033,20
Detalhar ordem de fornecimento 6331 / 2019 (nova janela)
6331421946331 / 319-06-201945,000,0045,00
Detalhar ordem de fornecimento 6331 / 2019 (nova janela)
6331419876331 / 227-05-20191.734,300,001.734,30
Detalhar ordem de fornecimento 6331 / 2019 (nova janela)
6331417966331 / 108-05-201914.140,000,0014.140,00
Detalhar ordem de fornecimento 5055 / 2019 (nova janela)
50555055 / 018-04-20191.620,000,001.620,00

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