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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 10972019
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 6272 / 2020 (nova janela)
62726272 / 017-04-2020207,550,00207,55
Detalhar ordem de fornecimento 1174 / 2020 (nova janela)
11741174 / 030-03-2020207,550,00207,55
Detalhar ordem de fornecimento 24658 / 2019 (nova janela)
2465824658 / 017-12-2019518,880,00518,88
Detalhar ordem de fornecimento 17084 / 2019 (nova janela)
1708417084 / 002-09-2019103,780,00103,78
Detalhar ordem de fornecimento 14606 / 2019 (nova janela)
1460614606 / 012-08-2019363,220,00363,22
Detalhar ordem de fornecimento 12395 / 2019 (nova janela)
1239512395 / 026-07-2019415,100,00415,10
Detalhar ordem de fornecimento 8204 / 2019 (nova janela)
82048204 / 029-05-201951,890,0051,89
Detalhar ordem de fornecimento 5947 / 2019 (nova janela)
59475947 / 015-05-2019311,330,00311,33

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Total de pagamentos por mês

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