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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 11172020
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 1415 / 2021 (nova janela)
14151415 / 018-03-20211.201,200,001.201,20
Detalhar ordem de fornecimento 848 / 2021 (nova janela)
848848 / 003-03-2021582,400,00582,40
Detalhar ordem de fornecimento 858 / 2021 (nova janela)
858858 / 003-03-2021212,000,00212,00
Detalhar ordem de fornecimento 9309 / 2020 (nova janela)
9309492369309 / 227-11-2020825,000,00825,00
Detalhar ordem de fornecimento 17747 / 2020 (nova janela)
1774717747 / 027-11-2020621,000,00621,00
Detalhar ordem de fornecimento 19332 / 2020 (nova janela)
193324923819332 / 227-11-2020891,000,00891,00
Detalhar ordem de fornecimento 19725 / 2020 (nova janela)
1972519725 / 027-11-2020945,000,00945,00
Detalhar ordem de fornecimento 19752 / 2020 (nova janela)
1975219752 / 027-11-2020378,000,00378,00
Detalhar ordem de fornecimento 19332 / 2020 (nova janela)
193324861219332 / 122-10-20201.386,000,001.386,00
Detalhar ordem de fornecimento 17266 / 2020 (nova janela)
172664842517266 / 213-10-2020523,600,00523,60
Detalhar ordem de fornecimento 17266 / 2020 (nova janela)
172664824317266 / 130-09-2020246,400,00246,40
Detalhar ordem de fornecimento 9309 / 2020 (nova janela)
9309473289309 / 123-07-2020996,800,00996,80
Detalhar ordem de fornecimento 11030 / 2020 (nova janela)
110304732711030 / 223-07-2020873,600,00873,60
Detalhar ordem de fornecimento 9320 / 2020 (nova janela)
9320471319320 / 115-07-2020184,800,00184,80
Detalhar ordem de fornecimento 11030 / 2020 (nova janela)
110304713311030 / 115-07-2020648,000,00648,00
Detalhar ordem de fornecimento 11039 / 2020 (nova janela)
1103911039 / 015-07-2020308,000,00308,00
Detalhar ordem de fornecimento 11205 / 2020 (nova janela)
1120511205 / 018-06-2020106,000,00106,00

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Total de pagamentos por mês

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