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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 11592020
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 8670 / 2021 (nova janela)
86708670 / 031-05-20215.446,200,005.446,20
Detalhar ordem de fornecimento 6404 / 2021 (nova janela)
64046404 / 003-05-20212.519,650,002.519,65
Detalhar ordem de fornecimento 3482 / 2021 (nova janela)
34823482 / 001-04-20212.535,300,002.535,30
Detalhar ordem de fornecimento 845 / 2021 (nova janela)
845845 / 003-03-20212.504,000,002.504,00
Detalhar ordem de fornecimento 19874 / 2020 (nova janela)
1987419874 / 023-12-202010.861,100,0010.861,10
Detalhar ordem de fornecimento 17579 / 2020 (nova janela)
1757917579 / 030-09-20202.065,800,002.065,80

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Total de pagamentos por mês

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