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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 11622019
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 26131 / 2019 (nova janela)
2613126131 / 009-01-202054,520,0054,52
Detalhar ordem de fornecimento 23229 / 2019 (nova janela)
2322923229 / 011-11-2019340,720,00340,72

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