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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 12012020
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 10409 / 2021 (nova janela)
1040905172810409 / 118-06-2021962,650,00962,65
Detalhar ordem de fornecimento 8092 / 2021 (nova janela)
8092513728092 / 127-05-2021584,910,00584,91
Detalhar ordem de fornecimento 1306 / 2021 (nova janela)
13061306 / 019-03-2021946,520,00946,52
Detalhar ordem de fornecimento 14855 / 2020 (nova janela)
148554983814855 / 311-01-202141,400,0041,40
Detalhar ordem de fornecimento 21385 / 2020 (nova janela)
213854983921385 / 311-01-2021156,300,00156,30
Detalhar ordem de fornecimento 22581 / 2020 (nova janela)
2258122581 / 011-01-202174,160,0074,16
Detalhar ordem de fornecimento 21385 / 2020 (nova janela)
213854955121385 / 221-12-2020340,820,00340,82
Detalhar ordem de fornecimento 17810 / 2020 (nova janela)
178104937117810 / 217-12-202015,330,0015,33
Detalhar ordem de fornecimento 21385 / 2020 (nova janela)
213854916621385 / 126-11-20204.628,190,004.628,19
Detalhar ordem de fornecimento 17810 / 2020 (nova janela)
178104849317810 / 113-10-2020564,130,00564,13
Detalhar ordem de fornecimento 14855 / 2020 (nova janela)
148554833114855 / 201-10-2020780,000,00780,00
Detalhar ordem de fornecimento 14855 / 2020 (nova janela)
148554779514855 / 124-08-2020863,920,00863,92
Detalhar ordem de fornecimento 12932 / 2020 (nova janela)
1293212932 / 023-07-2020526,690,00526,69

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