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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 12162020
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 8567 / 2021 (nova janela)
85678567 / 028-06-2021112,600,00112,60
Detalhar ordem de fornecimento 11561 / 2021 (nova janela)
1156111561 / 028-06-2021112,600,00112,60
Detalhar ordem de fornecimento 3352 / 2021 (nova janela)
33523352 / 005-04-202180,800,0080,80
Detalhar ordem de fornecimento 1045 / 2021 (nova janela)
1045505661045 / 224-03-2021168,900,00168,90
Detalhar ordem de fornecimento 1045 / 2021 (nova janela)
1045504571045 / 115-03-202196,700,0096,70
Detalhar ordem de fornecimento 15274 / 2020 (nova janela)
1527415274 / 009-11-2020843,600,00843,60
Detalhar ordem de fornecimento 19331 / 2020 (nova janela)
1933119331 / 003-11-20203.309,400,00112,60
Detalhar ordem de fornecimento 13420 / 2020 (nova janela)
1342013420 / 030-09-2020888,000,00888,00

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Total de pagamentos por mês

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