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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 12362020
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 11565 / 2021 (nova janela)
1156511565 / 004-08-202113.760,000,0013.760,00
Detalhar ordem de fornecimento 8545 / 2021 (nova janela)
85458545 / 028-07-20214.773,000,004.773,00
Detalhar ordem de fornecimento 11563 / 2021 (nova janela)
115635202911563 / 212-07-20217.140,000,007.140,00
Detalhar ordem de fornecimento 11563 / 2021 (nova janela)
115635181911563 / 128-06-20215.340,000,005.340,00
Detalhar ordem de fornecimento 6217 / 2021 (nova janela)
62176217 / 013-05-202116.340,000,0016.340,00
Detalhar ordem de fornecimento 17519 / 2020 (nova janela)
175195073917519 / 405-04-2021781,080,00781,08
Detalhar ordem de fornecimento 896 / 2021 (nova janela)
89650460896 / 215-03-202121.285,000,0021.285,00
Detalhar ordem de fornecimento 896 / 2021 (nova janela)
89650354896 / 103-03-2021731,000,00731,00
Detalhar ordem de fornecimento 17519 / 2020 (nova janela)
175195026417519 / 325-02-2021828,000,00828,00
Detalhar ordem de fornecimento 17519 / 2020 (nova janela)
175194906617519 / 216-11-2020230,000,00230,00
Detalhar ordem de fornecimento 17843 / 2020 (nova janela)
178434905817843 / 216-11-202049.590,000,0049.590,00
Detalhar ordem de fornecimento 19935 / 2020 (nova janela)
1993519935 / 016-11-202012.986,000,0012.986,00
Detalhar ordem de fornecimento 19938 / 2020 (nova janela)
1993819938 / 016-11-202072.120,000,0072.120,00
Detalhar ordem de fornecimento 13429 / 2020 (nova janela)
134294848913429 / 216-10-2020138,000,00138,00
Detalhar ordem de fornecimento 17519 / 2020 (nova janela)
175194842617519 / 113-10-202011.180,000,0011.180,00
Detalhar ordem de fornecimento 17843 / 2020 (nova janela)
178434849417843 / 113-10-20208.100,000,008.100,00
Detalhar ordem de fornecimento 13429 / 2020 (nova janela)
134294833213429 / 130-09-202046,000,0046,00

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Total de pagamentos por mês

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