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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 12892020
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 13653 / 2021 (nova janela)
136535230313653 / 102-08-20211.608,000,001.608,00
Detalhar ordem de fornecimento 11669 / 2021 (nova janela)
1166911669 / 019-07-20211.447,200,001.447,20
Detalhar ordem de fornecimento 6266 / 2021 (nova janela)
6266519506266 / 208-07-2021562,800,00562,80
Detalhar ordem de fornecimento 8651 / 2021 (nova janela)
86518651 / 008-07-20211.286,400,001.286,40
Detalhar ordem de fornecimento 6266 / 2021 (nova janela)
6266513846266 / 127-05-2021884,400,00884,40
Detalhar ordem de fornecimento 3472 / 2021 (nova janela)
34723472 / 014-04-20212.412,000,002.412,00
Detalhar ordem de fornecimento 878 / 2021 (nova janela)
87850459878 / 215-03-20213.376,800,003.376,80
Detalhar ordem de fornecimento 878 / 2021 (nova janela)
87850353878 / 103-03-2021402,000,00402,00
Detalhar ordem de fornecimento 19905 / 2020 (nova janela)
1990519905 / 016-11-20207.879,200,007.879,20
Detalhar ordem de fornecimento 20000 / 2020 (nova janela)
2000020000 / 009-11-202011.825,000,0011.825,00
Detalhar ordem de fornecimento 17263 / 2020 (nova janela)
1726317263 / 021-09-20204.186,500,004.186,50
Detalhar ordem de fornecimento 15745 / 2020 (nova janela)
1574515745 / 017-09-20202.010,510,002.010,51
Detalhar ordem de fornecimento 15435 / 2020 (nova janela)
1543515435 / 008-09-2020866,150,00866,15

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