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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 13232021
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 3312 / 2022 (nova janela)
33123312 / 030-05-2022150,000,00150,00
Detalhar ordem de fornecimento 24865 / 2021 (nova janela)
2486524865 / 004-02-2022857,130,00857,13
Detalhar ordem de fornecimento 22141 / 2021 (nova janela)
2214122141 / 022-11-2021488,880,00488,88
Detalhar ordem de fornecimento 22710 / 2021 (nova janela)
2271022710 / 004-11-20211.142,840,001.142,84

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Total de pagamentos por mês

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