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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 15962021
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 21018 / 2022 (nova janela)
2101821018 / 028-09-20223.456,000,003.456,00
Detalhar ordem de fornecimento 11799 / 2022 (nova janela)
1179911799 / 029-08-2022458,160,00458,16
Detalhar ordem de fornecimento 9034 / 2022 (nova janela)
9034571179034 / 220-07-20225.313,600,005.313,60
Detalhar ordem de fornecimento 9034 / 2022 (nova janela)
9034568709034 / 101-07-20222.160,000,002.160,00
Detalhar ordem de fornecimento 6220 / 2022 (nova janela)
62206220 / 028-04-20221.707,920,001.707,92
Detalhar ordem de fornecimento 3557 / 2022 (nova janela)
35573557 / 025-03-2022993,600,00993,60
Detalhar ordem de fornecimento 3621 / 2022 (nova janela)
36213621 / 025-03-2022152,720,00152,72
Detalhar ordem de fornecimento 196 / 2022 (nova janela)
196196 / 007-03-20225.184,000,005.184,00
Detalhar ordem de fornecimento 225 / 2022 (nova janela)
225225 / 021-02-2022305,440,00305,44

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