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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 01012018
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 5139 / 2019 (nova janela)
5139NF 147 + OUT EMP 57365139 / 222-04-20198.790,00615,308.174,70
Detalhar ordem de fornecimento 5736 / 2019 (nova janela)
5736NF 147 AX EMP 51395736 / 122-04-20198.790,000,008.790,00
Detalhar ordem de fornecimento 1217 / 2019 (nova janela)
1217NF 144 + OUT EMP 5139/0011217 / 201-04-20198.790,00492,248.297,76
Detalhar ordem de fornecimento 5139 / 2019 (nova janela)
5139NF 144 AX EMP 1217/0025139 / 101-04-20195.274,000,005.274,00
Detalhar ordem de fornecimento 1217 / 2019 (nova janela)
1217NF 1401217 / 125-02-201914.064,00492,2413.571,76
Detalhar ordem de fornecimento 28025 / 2018 (nova janela)
28025NF 135 + OUT EMP 3169028025 / 115-01-201917.580,000,0016.780,11
Detalhar ordem de fornecimento 31690 / 2018 (nova janela)
31690NF 135 AX EMP 2802531690 / 115-01-20195.274,000,005.274,00

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