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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 10302019
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 5071 / 2019 (nova janela)
50715071 / 015-05-201932.712,000,0032.712,00
Detalhar ordem de fornecimento 5070 / 2019 (nova janela)
50705070 / 022-04-201939.984,000,0039.984,00

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