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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 10922020
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 15765 / 2020 (nova janela)
1576515765 / 009-09-20201.030,000,001.030,00
Detalhar ordem de fornecimento 15766 / 2020 (nova janela)
1576615766 / 009-09-20201.030,000,001.030,00
Detalhar ordem de fornecimento 15767 / 2020 (nova janela)
1576715767 / 009-09-20201.030,000,001.030,00
Detalhar ordem de fornecimento 15768 / 2020 (nova janela)
1576815768 / 009-09-20201.030,000,001.030,00
Detalhar ordem de fornecimento 15773 / 2020 (nova janela)
1577315773 / 009-09-20201.030,000,001.030,00

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